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  • Regolamenti aziendali - Internal audit, Ispettivo, Antiriciclaggio e disciplinare
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Regolamenti aziendali

Internal audit, Ispettivo, Antiriciclaggio e Disciplinare

Sistema Aziendale dei Controlli Interni

(32.02 KB)Delibera n. 307 del 05/11/2018 (32.02 KB).
(50.26 KB)All. Del. 307/18 Sistema Aziendale dei Controlli Interni (50.26 KB).
(1.34 MB)Matrice dei controlli - Procedura DG.DO.026 2019 (1.34 MB).
(171.5 KB)Elenco dei controlli allegati alla Matrice DG.DO.026 2019 (171.5 KB).

Antiriciclaggio

(77.96 KB)Delibera n. 29 del 28/01/19 (77.96 KB).
(188.56 KB)Regolamento Antiriciclaggio allegato Del. n. 29 del 28/01/19 (188.56 KB).
 

Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena

Delibera n.143 del 29/05/2018.
Codice di comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena.
 

Regolamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Delibera n. 039 del 26/02/2018.
Regolamento Ufficio Disciplinare (del. 227 - 16.11.2016).
 

Regolamento Internal Audit

(2.82 MB)Responsabilità Internal Audit (DA.PO.049) (2.82 MB).
 

Regolamento dell'attività dell'Ufficio Ispettivo Aziendale

(39.25 KB)Delibera 249 del 05/12/2016 (39.25 KB).
Regolamento Ufficio Ispettivo (del. 249 - 05.12.2016).
Ultimo aggiornamento: 05 Novembre 2019
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