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  • Regolamenti aziendali - Internal audit, Ispettivo, Antiriciclaggio e disciplinare
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Regolamenti aziendali

Internal audit, Ispettivo, Antiriciclaggio e Disciplinare

Adozione dello schema di regolamento per il funzionamento dei Servizi Ispettivi elaborato dall'Area Vasta Emil ia Nord

(44.64 KB)Delibera n. 401 del 19/12/2019 (44.64 KB).
(77.14 KB)Schema regolamento dell'attività del Servizio Ispettivo AVEN (77.14 KB).
(100.85 KB)Istruzioni operative sulle modalità di controllo dei dipendenti dell'Azienda USL di Modena (100.85 KB).
 

Antiriciclaggio

(77.96 KB)Delibera n. 026 del 28/01/19 (77.96 KB).
(188.56 KB)Regolamento Antiriciclaggio allegato Del. n. 026 del 28/01/19 (188.56 KB).
 

Sistema Aziendale dei Controlli Interni

(32.02 KB)Delibera n. 307 del 05/11/2018 (32.02 KB).
(50.26 KB)All. Del. 307/18 Sistema Aziendale dei Controlli Interni (50.26 KB).
(1.34 MB)Matrice dei controlli - Procedura DG.DO.026 2019 (1.34 MB).
(171.5 KB)Elenco dei controlli allegati alla Matrice DG.DO.026 2019 (171.5 KB).
 

Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena

Delibera n.143 del 29/05/2018.
Codice di comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena.
 

Regolamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Delibera n. 039 del 26/02/2018.
Regolamento Ufficio Disciplinare (del. 227 - 16.11.2016).
 

Regolamento Internal Audit

(2.82 MB)Responsabilità Internal Audit (DA.PO.049) (2.82 MB).
 

Regolamento dell'attività dell'Ufficio Ispettivo Aziendale

(64 KB)Delibera 249 del 05/12/2016 (64 KB).
Regolamento Ufficio Ispettivo (del. 249 - 05.12.2016).
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2020
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