Regolamenti aziendali

Internal audit, Ispettivo, Antiriciclaggio

Adozione dello schema di regolamento per il funzionamento dei Servizi Ispettivi elaborato dall'Area Vasta Emil ia Nord

(44.64 KB)

Delibera n. 401 del 19/12/2019 (44.64 KB).

(77.14 KB)

Schema regolamento dell'attività del Servizio Ispettivo AVEN (77.14 KB).

(100.85 KB)

Istruzioni operative sulle modalità di controllo dei dipendenti dell'Azienda USL di Modena (100.85 KB).

Antiriciclaggio

(185.96 KB)

Nomina del “Gestore” delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio (Delibera n. 57 del 24/02/2021) (185.96 KB).

(188.56 KB)

Regolamento Antiriciclaggio allegato Del. n. 026 del 28/01/19 (188.56 KB).

Sistema Aziendale dei Controlli Interni

(32.02 KB)

Delibera n. 307 del 05/11/2018 (32.02 KB).

(50.26 KB)

All. Del. 307/18 Sistema Aziendale dei Controlli Interni (50.26 KB).

(1.34 MB)

Matrice dei controlli - Procedura DG.DO.026 2019 (1.34 MB).

(171.5 KB)

Elenco dei controlli allegati alla Matrice DG.DO.026 2019 (171.5 KB).

Codice di Comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena

Delibera n.143 del 29/05/2018.

Codice di comportamento per il personale operante presso l'Azienda USL di Modena.

Regolamento Internal Audit

(2.82 MB)

Responsabilità Internal Audit (DA.PO.049) (2.82 MB).

Regolamento dell'attività dell'Ufficio Ispettivo Aziendale

(64 KB)

Delibera 249 del 05/12/2016 (64 KB).

Regolamento Ufficio Ispettivo (del. 249 - 05.12.2016).

Ultimo aggiornamento: 01 Marzo 2021