Regolamenti aziendali

Regolamenti aziendali - Internal Audit - Ispettivo

Adozione dello schema di regolamento per il funzionamento dei Servizi Ispettivi elaborato dall'Area Vasta Emil ia Nord

(44.64 KB)

Delibera n. 401 del 19/12/2019 (44.64 KB).

(77.14 KB)

Schema regolamento dell'attività del Servizio Ispettivo AVEN (77.14 KB).

(100.85 KB)

Istruzioni operative sulle modalità di controllo dei dipendenti dell'Azienda USL di Modena (100.85 KB).

Sistema Aziendale dei Controlli Interni

(32.02 KB)

Delibera n. 307 del 05/11/2018 (32.02 KB).

(50.26 KB)

All. Del. 307/18 Sistema Aziendale dei Controlli Interni (50.26 KB).

(1.34 MB)

Matrice dei controlli - Procedura DG.DO.026 2019 (1.34 MB).

(171.5 KB)

Elenco dei controlli allegati alla Matrice DG.DO.026 2019 (171.5 KB).

Regolamento Internal Audit

(2.82 MB)

Responsabilità Internal Audit (DA.PO.049) (2.82 MB).

Ultimo aggiornamento: 05 Novembre 2021